027-83733166
课程背景
1、你是否在為(wèi)公司制定明年的规划及销售增量任務(wù)和产品任務(wù)下达，以及预核算费用(yòng)控制要与大家讨价还价而大伤脑筋？
2、如何实现公司战略规划与产品線(xiàn)规划以及营销规划和人力资源规划及资源配置计划、管理(lǐ)改进计划联动？
3、如何寻找增量并给增量配置资源，并鼓励优秀的人员到增長(cháng)潜力最大的區(qū)域和产品中去？
4、如何鼓励将增量任務(wù)与预算以及增量指标和奖励统一以一定比例挂钩，实现内部虚拟核算制并主动减人、增效加薪？
5、如何鼓励不同的區(qū)域和产品承担增量挑战性的任務(wù)，并如何给增量任務(wù)的核心员工匹配增量薪酬，实现可(kě)持续发展？
6、如何给潜力大的产品和區(qū)域配置更多(duō)资源，实现跨越式增長(cháng)？
7、如何让组织指标到个人KPI层层落地？如何将预算与核算及任務(wù)和绩效关联起来统一考虑，以实现企业战略的落地而不是各自孤立的对部门的数据负责？
8、如何减少固定成本，增加变动成本，让变动成本与收益挂钩？
9、如何通过预算和核算实现费用(yòng)比例结构化？
10、如何通过开关指标、组织指标、个人重点指标和部门指标及防火墙指标设计分(fēn)解实现基于组织成功之上的个人成功？
课程收益
本课程以华為(wèi)為(wèi)主線(xiàn)轴，在详细介绍公司如何寻找增量路径并制定增量规划，同步分(fēn)解到产品与营销规划，并落实到财務(wù)预算和人力资源规划上，鼓励增量，鼓励组织绩效提升，同时个人能(néng)力和薪酬包同步提升。
在此基础上强调企业在各个阶段收入与费用(yòng)的关联的经验数据是什么？
Ø 同时讲述企业如何设计增量规划，进行增量战略目标的制定、如何将公司的任務(wù)分(fēn)解到销售和产品線(xiàn)？
Ø 如何让销售和产品在承担任務(wù)和需要预算时不与公司讨价还价，如何让公司的效益最大化？
Ø 如何制定开放式的基于活动的预算？
Ø 如何把企业的经营战略变為(wèi)组织指标和个人指标关联，从而确保员工的行动与企业战略的一致性，保证战略的有(yǒu)效实施!
解码增量路径，配置关键资源，组织与个人联动，直指经营痛点，助力企业跨越寒冬，超越对手，持续增長(cháng)！
课程架构
课程大纲
一、公司规划的制定流程介绍
l 公司增量战略及指标设计总的工作程序
l 公司规划与产品规划及营销规划和技术规划
l HR规划及预算的关系
l 增量KPI与经营目标和预算之间的关系
l 如何通过薪酬包实现“减人增效加薪”
【案例分(fēn)析】
某公司如何实现七个规划的联动及寻找优质增量客户？
H公司公司规划与产品规划及营销规划和技术规划、HR规划及预算的关系及启动时间？
二、三年规划及经营计划制定（0级预算和增量KPI）
【1、如何进行公司现状分(fēn)析】
l 如何分(fēn)析公司产品及市场潜力？
l 如何分(fēn)析公司客户并进行客户分(fēn)类？
l 如何分(fēn)析公司的核心技术并进行技术分(fēn)类？
l 如何分(fēn)析公司的增長(cháng)瓶颈？
【案例分(fēn)析】
如何明确公司的增量产品和增量业務(wù)
如何对产品排序和區(qū)域排序及聚焦和突破的设计
【2、三年规划及经营计划制定】
l 如何制定三年规划？
l 如何定义公司核心产品？
l 如何定义核心客户？
l 如何定义新(xīn)业務(wù)？
l 如何提高人均毛利？
l 如何根据组织定岗定编？
【案例分(fēn)析】某公司的三年规划及评审要素
三、年度计划及预算和增量KPI的制定（一级增量KPI和预算）
【1、如何制定一级预算】
l 公司费用(yòng)包如何划分(fēn)？
l 如何根据开放式预算确定增量投入？
l 如何控制固定费用(yòng)？
l 如何确保变动费用(yòng)与收入毛率挂钩？
l 人力成本為(wèi)什么要用(yòng)毛利计算？
【案例分(fēn)析】
為(wèi)什么不提倡提成制
某公司年度研发、产品与市场、销售以及服務(wù)和管理(lǐ)部门费用(yòng)比例分(fēn)解模型
【2、如何制定公司的年度增量KPI】
l 如何确定公司收入？
l 如何定毛利？
l 如何定人均毛利？
l 如何降低非薪酬包费用(yòng)占比？
【案例分(fēn)析】
某公司如何提高核心产品毛利？
如何定义公司增量指标？
某公司如何根据增量目标进行定岗定编？
【研讨】
如何管理(lǐ)战略补贴?
如何鼓励优秀人员去潜力大的區(qū)域和产品線(xiàn)?
【3、如何进行核心竞争力的指标分(fēn)解】
l 如何制定产品结构合理(lǐ)性指标？
l 如何制定區(qū)域结构合理(lǐ)性指标？
l 如何制定客户群结构合理(lǐ)性指标？
l 如何制定平台及CBB建设指标？
l 如何制定预研收入指标？
【案例分(fēn)析】
如何制定核心员工能(néng)力提升指标？
四、年度增量KPI的分(fēn)解（二三级增量KPI和预算）
l 如何建立产品線(xiàn)的二级预算和增量KPI
l 如何建立营销的二级预算和增量KPI
l 如何建立职能(néng)體(tǐ)系的二级预算和增量KPI
l 如何建立公司从战略到员工分(fēn)级分(fēn)层的活动及KPI體(tǐ)系
l 如何建立绩效指标和战略目标的步骤
l 如何进行预算与增量KPI分(fēn)解的步骤
【案例分(fēn)析】
某公司如何针对增量配置更多(duō)预算？
如何制定设计组织指标？
某公司基于独特贡献的个人重点指标设计
五、增量KPI的监控及经营分(fēn)析和预警
l 经营分(fēn)析和预警的定位
l 预警原则及预警措施
l 经营分(fēn)析与预警的原理(lǐ)和方法
【案例分(fēn)析】
经营分(fēn)析及预警案例
课程对象
u 董事長(cháng)或总经理(lǐ)或分(fēn)管运营副总+财務(wù)经理(lǐ)+人力资源经理(lǐ)+营销和研发副总
u 战略规划部或相关成员；
u 鼓励团队报名（6-8人/组），亲自带产品，现场随课程进度实战演练、交流。
主讲老师
尹卫國(guó)
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往期學(xué)员风采
开课详情
【授课时间】2020年12月22—23日 两天一夜
上午：09:00-12:00 下午：14:00-17:00 晚上：19:00-21:00
【授课地点】武汉大學(xué)國(guó)际學(xué)术交流中心（武汉市东湖(hú)路136号）
【组织单位】武汉中企鼎盛企业管理(lǐ)有(yǒu)限公司
【联 系 人】成果：027-83733566 伍老师027-83733166
【授课费用(yòng)】标准价3980元/人（不含食宿费、交通费）
中企鼎盛会员价：2380元/人
食宿安排
住宿：武汉弘毅大酒店(diàn)（武汉大學(xué)國(guó)际學(xué)术交流中心）
住宿标准：（协议价）标间：380元/间含单早 420元/间含双早 单间：480元/间含单早 520元/间含双早
酒店(diàn)订房用(yòng)餐電(diàn)话： 027-67819988 18971180853 柳经理(lǐ)
